Commandes auprès des fournisseurs
Les bons de commande fournisseurs peuvent être consultés, ajoutés et supprimés à partir de l'assistant d'ajout/modification de fournisseur et de l'onglet « Tâches en attente ». Si une nouvelle commande fournisseur est ajoutée à partir de la liste d'ajout/modification, les informations relatives au fournisseur seront automatiquement renseignées dans le formulaire.
De nombreux champs seront/peuvent être remplis automatiquement dans la boîte de dialogue de la commande fournisseur lors de sa création. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre.
- Numéro de bon de commande - Sera renseigné à partir de la base de données via un compteur. Supposons qu'un numéro de départ ou un préfixe différent soit nécessaire pour une commande fournisseur. Dans ce cas, le compteur et le préfixe peuvent être mis à jour dans l'onglet « Gestion » du Gestionnaire de profils, sous « Paramètres de numérotation et de certificats ».
- Entreprise - Le champ « Entreprise » est automatiquement renseigné à partir de la fiche d'employé de l'utilisateur qui crée la commande, car on part du principe que vous commandez généralement une pièce auprès d'un fournisseur pour le compte de votre entreprise.
- Fournisseur - Le champ « Fournisseur » est automatiquement renseigné lors de l'ajout via la fonction « Ajouter/Modifier un fournisseur », mais il devra être sélectionné lors de l'ajout à partir des tâches en attente.Le numéro de bon de commande, la société et le fournisseur doivent être renseignés avant de pouvoir enregistrer le bon de commande fournisseur.
- Destinataire - Le champ « Destinataire » reprendra par défaut le nom de l'entreprise indiqué dans le champ « Entreprise ». Si vous commandez un produit directement pour un client ou un autre site, vous souhaiterez peut-être modifier le destinataire de la livraison.
- Les options Mode de livraison et Conditions générales renvoient aux menus déroulants correspondants disponibles dans l'ensemble du système (ajoutés dans la version 13). Si ces champs sont renseignés, ils peuvent être automatiquement renseignés par défaut à partir des champs « Ajouter/modifier le mode de livraison » et « Conditions générales » du fournisseur sélectionné.****
- Acheteur - Par défaut, il s'agit de l'utilisateur qui a initialement créé la commande d'achat.
- Modèle - Il s'agit du document de bon de commande dans Printbuilder qui servira à générer le fichier PDF du bon de commande fournisseur. Si vous utilisez un modèle spécifique la prochaine fois que vous créerez une commande fournisseur, cela devrait être pris en compte.
- Informations de facturation - Elles seront reprises par défaut des informations de facturation du champ « Société » ; si les informations de la société sont mises à jour avant la première sauvegarde, les informations de facturation devraient également être mises à jour.
- Informations d'expédition - Les informations d'expédition seront reprises par défaut du champ « Entreprise ». Les informations d'expédition seront récupérées à partir de la société de destination si le champ « DESTINATAIRE » est mis à jour. Il est également possible de sélectionner d'autres adresses.
- Date d'impression - La date d'impression sera renseignée lors de la génération du PDF de la commande fournisseur.
- Date de réception - Dès que le bon de commande est marqué comme reçu, la date de réception s'affiche automatiquement.
- Champs définis par l'utilisateur et champs personnalisés - Ces champs peuvent être utilisés à toutes fins que le client juge utiles. On peut leur attribuer des raccourcis à partir du bouton en forme d'engrenage dans les options du menu supérieur. Les alias de la vue des tâches en attente et de l'interface s'afficheront dans le tableau détaillé.
- Agence
- Date prévue
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